北京市朝阳区园林绿化监督管理所2020度部门决算

                                                                                   北京市朝阳区园林绿化监督管理所2020年度部门决算公开
                                                                                                                           

                                                                                                                              目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况








第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位为朝阳区园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：绿地验收备案；林绿地许可审批后的监督检查；承担辖区林绿地专项巡查检查；对林绿地、林木及设施的侵占毁坏等违法案件，协同区城管执法监察局行使处罚等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区园林绿化监督管理所事业编制 40人，实际34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,664.246892万元，比上年减少1,726.621961万元，下降39.32%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2,660.553386万元，比上年减少1,725.440035万元，下降39.34%，其中：财政拨款收入1,088.344877万元，占收入合计的40.91%；事业收入1,572.208509万元，占收入合计的59.09%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1,858.582208万元，比上年减少2,283.593139万元，下降55.13%，其中：基本支出1,103.467763万元，占支出合计的59.37%；项目支出755.114445万元，占支出合计的40.63%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,086.804783万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出104.829260万元，占本年财政拨款支出9.65%；卫生健康支出54.663666万元，占本年财政拨款支出5.03%；城乡社区支出927.311857万元，占本年财政拨款支出85.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算104.829260万元，比2020年年初预算增加0.329260万元，增长0.32%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算104.829260万元，比2020年年初预算增加0.329260万元，增长0.32%。主要用于退休人员的人员支出和公用支出。
2、“卫生健康支出”2020年度决算54.663666万元，比2020年年初预算减少9.996334万元，下降15.46%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算54.663666万元，比2020年年初预算减少9.996334万元，下降15.46%。主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。
3、“城乡社区支出”2020年度决算927.311857万元，比2020年年初预算增加137.341657万元，增长17.39%。其中：“城乡社区环境卫生”2020年度决算927.311857万元，比2020年年初预算增加137.341657万元，增长17.39%。主要用于单位基本支出及批后监督等项目支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出957.462583万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.310000万元减少0.310000 万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数 0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.310000万元减少0.310000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数 0.000000万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数 0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元，2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额30.471900万元，其中：政府采购货物支出0.021900万元，政府采购服务支出30.450000万元。授予中小企业合同金额30.471900万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，65.301700万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释：
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。




第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区园林绿化监督管理所2020年度部门整体绩效目标是 ：绿地验收备案；林绿地许可审批后的监督检查；承担辖区林绿地专项巡查检查；对林绿地、林木及设施的侵占毁坏等违法案件，协同区城管执法监察局行使处罚等工作。部门整体支出绩效目标完成情况良好。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：

北京市朝阳区园林绿化监督管理所决算报表